Module de gestion des livraisons et des demandes d’avoir
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| Le module "Procurement" ajoute la gestion des livraisons à la consultation du catalogue et à la passation de commandes en ligne.
La gestion des livraisons permet de reporter sur le système les bordereaux de livraisons tels qu'ils sont reçus des fournisseurs puis de
reporter les éventuels écarts à la réception. Les anomalies éventuelles (réception, prix fournisseurs) génèrent automatiquement une demande
d'avoir qui est envoyée par fax "Adoria Procurement" au fournisseur. L'utilisateur dispose d'un suivi de ses livraisons et son historique. Les
anomalies de livraison qualitatives et quantitatives ainsi que les substitutions font l'objet d'un reporting spécifique consolidable au niveau
central.
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Etape 1 : Reporter le Bon de Livraison papier sur Adoria
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Génération des bordereaux de livraison électronique à partir de la commande d’origine.
Ajout des articles oubliés - substitutions
Contrôle des prix du fournisseur avec les prix du contrats - ajustement éventuel
Saisie des taxes et frais exceptionnels
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Etape 2 : Reporter les différences entre le Bon de Livraison et la réception constatée. Envoi de la demande d’avoir au fournisseur
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Observation quantitative à la reception (mise en avant des produits litigieux/raison du litige)
Evaluation quotidienne de la prestation du fournisseur (notation, commentaires, ...)
Calcul automatique du litige engendré
Edition automatique de la demande d’avoir auprès des fournisseurs et envoi par fax en un simple clic
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Etape 3 : Emettre le Bon à Payer, mettre à jour les stocks
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Chaque émission de Bon à Payer est validée en mode sécurisé
Consolidation des achats pour une analyse statistique (génération du reporting achat)
Pour les systèmes interfacés: génération automatique d’un fichier d’écriture d’entrée en stock ou d’entrées comptables
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| AVANTAGES |
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Amélioration de l’efficacité des sites reporting achat automatisé, gestion des litiges en ligne et auditable par la hiérarchie, envoi automatique des demandes d’avoir, la mise à jour automatisée des systèmes de gestion de stock ou de la comptabilité
Améliore l’efficacité de l’entreprise en facilitant la réconciliation de la facturation fournisseur et leur paiement
Respect de la politique achat en assurant le contrôle systématique des engagements tarifaires de fournisseurs et en augmentant le taux de recouvrement des demandes d’avoirs
Suivi et amélioration de la qualité du service des fournisseurs (identification systématique des substitutions/livraison d’articles non négociés, suivi des incident de livraison par catégorie etc.), évaluation de la prestation par les sites, reporting global pour l'acheteur
Traçabilité et auditabilité des opérations et litiges par site
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